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鲁北发电企业扎实开展内部控制评价工作

大唐鲁北发电有限责任企业 2018-01-17 李志刚 马海建 8707次
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  本网讯 为有效应对内外部形势变化,进一步提升经营管理水平,增强风险防空能力,1月2日至12日,鲁北发电企业组织开展了内部控制评价工作。


  该企业邀请专业内控评价小组按照全面性、重要性、合规性、实用性和客观性五大原则,从企业范围、业务范围、样本区间三个维度出发,对组织架构、人力资源、企业学问、三重一大管理、生产管理、燃料管理、科技管理等15项控制流程进行全面梳理。按照重点业务流程、高风险业务流程进行区分,通过样本抽样、访谈咨询、现场调研等方式,对现有控制流程进行系统整理归纳,初步提出31项整改意见和措施,全面补齐了控制漏洞和短板。


  通过开展此次内部控制评价工作,进一步强化了该企业资金、采购、基建、质量管理、产权管理、人力资源管理、安全生产等关键业务流程控制,完善了管理制度体系,保障了企业经营管理、安全生产的有效运作,为企业的快速发展奠定了坚实基础。